Soavtor.net

Налоги 3 задачи


ТипРешение задач
ПредметНалоги
Страниц1-15
Размер шрифта14
Интервалполуторный
Уникальность70%
БюджетНе определен
Срокдо 31.01.2014
Заказчик: admin offline

Статус: Заказ закрыт
Статистика: Заявок подано 0

Задача 16. Используй условие задачи 13, рассчитать сумму налога на прибыль и заполнить декларацию по налогу на прибыль ООО «Про¬метей» за февраль 2006 г. Задача 12. ООО «Центр» 10.02.2006 г. приобрело у ООО «Вега» товар не льготного ассортимента на сумму 800000 руб., в т.ч. НДС, с отсрочкой платежа 20 % стоимости покупки до 10.03 2006 г. 80 % при¬читающихся поставщику средств перечислено 15.09.2006 г. 12.02.2006 г. товар на сумму 500000 руб. был поставлен по экс¬портному контракту, согласно которому стоимость поставки составила 18000 у.е. Курс у.е. на дату оформления таможенных документов на вывоз товара составил 26,7 руб. за 1 у.е. 20.02.2006 г. от зарубежного партнера на валютный счет ООО «Центр» поступило 16 000 у.е. Курс на дату зачисления средств соста¬вил 27,0 руб. за 1 у.е. В феврале 2006 г. ООО «Центр» были оплачены расходы по транспортировке и хранению товара на сумму 148000 руб., в т.ч. НДС. 1. Определить сумму выручки от реализации товаров ООО «Центр» за февраль 2006 г. 2. Заполнить декларацию по НДС ООО «Центр» за февраль 2006 г. 3. Определить предполагаемую с/мму возмещения НДС и условия его получения. Задача 13. ООО «Прометей» 10.02.2006 г. приобрело у ООО «Ис¬кра» и оплатило поставщику металлоизделия стоимостью 500000 руб., в т.ч. НДС. 11.02.2006 г. все металлоизделия были поставлены по экспортно¬му бартерному контракту. Сумма контракта 19000 у.е. Курс у.е. на дату оформления таможенных документов на вывоз товара - 26,7 руб. за 1 у.е. 19.02.2006 г. в исполнение своей части бартерного контракта зару¬бежный партнер поставил в адрес ООО «Прометей» товар на сумму 19000 у.е. Курс на дату оформления таможенных документов на ввоз товара составил 27,0 руб. за 1 у.е. 26.02.2006 г. ООО «Прометей» часть товара на сумму 250000 руб. отгружено ООО «Вега». Счет-фактура предъявлен покупателю нв сум¬му 275000 руб., включая НДС. Выручка от реализации получена пла¬тежным поручением Ne 56 от 25.02.2006 г. в сумме 170000 руб. ООО «Вега» в соответствии с договором оказало ООО «Прометей» в феврале 2006 г. услуги аренды складского помещения Счет-фактура на оказанные услуги предъявлен 28.02.2006 г. на сумму 105000 руб., включая НДС. 1. Используя материалы задач 10 и 11 (реквизиты предприятий) заполнить счет-фактуры ООО «Прометей», ООО «Искра» и ООО «Вега». 2. Заполнить книги покупок и книги продаж вышеназванных пред¬приятий. 3. Заполнить декларацию по НДС ООО «Прометей» за февраль 2006 г.